2025 종합소득세 신고 방법 총정리, 홈택스 & 모바일 손택스 모두 안내!
2025년 5월, 종합소득세 신고가 시작됩니다.
프리랜서, 유튜버, 아르바이트생, 부업러, 직장인 등 소득이 있는 사람이라면 꼭 확인해야 할 의무!
이번 글에서는 2025 종합소득세 신고 대상자 확인부터 홈택스와 손택스(모바일) 신고 방법,
환급받는 팁, 자주 묻는 질문까지 전부 정리해드립니다.
PC 없어도 스마트폰만 있으면 간편하게 신고 가능하니 끝까지 읽어보세요!
종합소득세 신고 대상자 확인부터 시작하세요
종합소득세는 2024년 1월부터 12월까지 발생한 모든 소득에 대한 세금을 신고·납부하는 제도입니다.
다음 중 하나라도 해당되면 반드시 종합소득세를 신고해야 해요.
- 프리랜서, 유튜버, 인플루언서 등 사업소득자
- 2개 이상 회사에서 급여를 받은 다직종 근로자
- 원고료, 강의료, 외주비 등의 기타 소득 발생자
- 부동산 임대소득, 배당·이자소득 등 금융소득이 있는 경우
반면, 한 직장에서만 근무하고 연말정산까지 완료한 직장인은 별도 신고 없이 넘어갈 수 있습니다.
2025 종합소득세 신고 기간 및 마감일
• 신고 기간 : 2025년 5월 1일(목) ~ 5월 31일(토)
• 납부 마감일 : 2025년 6월 3일(화)까지
홈택스 및 손택스는 24시간 온라인 신고 가능하며,
세무서를 직접 방문할 필요 없이 비대면으로 끝낼 수 있습니다.
단, 마감일 직전에는 홈페이지 접속 폭주가 심하므로 가급적 초반에 신고 완료하는 것이 좋아요!
PC 기준｜홈택스를 이용한 종합소득세 신고 방법
- 국세청 홈텍스 접속 → 로그인 (공동인증서 or 간편 인증)
- [신고/납부] > [종합소득세] > [정기신고 작성 제출] 클릭
- 본인 소득 유형에 맞는 신고서 작성 (근로·사업·기타 소득 등 선택)
- 홈택스가 불러오는 데이터 확인 후 입력/수정
- 납부할 세액 또는 환급액 확인 후 신고서 제출
💡 홈택스는 국세청이 제공하는 '모두채움 서비스' 덕분에
초보자도 간단히 신고할 수 있도록 자동입력 기능을 제공합니다.
모바일 기준｜손택스(손 안의 홈택스) 앱으로 간편하게 신고하기
PC 없이도 손택스 앱만 있으면 언제 어디서든 종합소득세를 신고할 수 있습니다!
직장인, 프리랜서, 자영업자 모두 손택스 앱으로 편리하게 신고하세요.
- [손택스 앱 설치] (Play스토어 또는 앱스토어에서 '손택스' 검색)
- 앱 실행 → 로그인 (간편 인증, 지문인증 등 가능)
- 메인화면 → [종합소득세 신고] 메뉴 선택
- 간편 신고 or 정기 신고 방식 선택
- 본인 소득 항목 확인 후 자동 계산된 내용 제출
📌 간편 신고 대상자는 국세청이 미리 채워놓은 신고서를 확인만 하면 끝!
모바일은 특히 간편하게 환급계좌 입력도 가능해 신고~환급까지 10분이면 완료됩니다.
종합소득세 환급받을 수 있는 경우는?
소득세는 '내가 실제 내야 할 세금'보다 '이미 낸 세금(원천징수)'이 많을 경우 환급이 발생합니다.
예를 들어, 아르바이트하며 이미 세금이 빠졌는데 필요경비를 반영하면 돌려받는 구조예요.
📌 환급일은 신고 후 보통 1~2개월 이내이며,
홈택스나 손택스에서 입력한 본인 계좌로 자동 입금됩니다.
신고 후엔 [마이홈택스 > 환급조회]에서 내역을 꼭 확인하세요.
종합소득세 신고 안 하면 어떻게 되나요?
만약 신고 대상자인데 신고하지 않거나 고의로 누락하면
무신고 가산세(최대 20%) + 납부 지연 가산세까지 붙게 됩니다.
또한 향후 세무조사 대상으로 분류될 수 있어 불이익이 큽니다.
특히 유튜버, 인플루언서, 프리랜서 등 플랫폼 기반 수입은
원천징수가 안 되는 경우가 많아 누락되기 쉬우니 주의하세요!
종합소득세 신고 팁 & 자주 묻는 질문 (FAQ)
- Q. 프리랜서인데 영수증 없이 경비처리 가능한가요?
👉 신용카드, 간이영수증, 통장 내역 등 입증 자료가 있으면 인정 가능! - Q. 신고하다 오류가 나면 어떻게 하나요?
👉 홈택스 126번(세무콜센터) → 1번 → 1번으로 문의 시 빠르게 해결돼요. - Q. 신고 후 수정 가능할까요?
👉 가능해요! ‘경정청구’ 또는 ‘기한 후 신고’로 정정할 수 있습니다.
마무리｜2025 종합소득세, 홈택스 & 손택스로 셀프신고 하세요!
2025년 종합소득세 신고는 홈택스(PC) 또는 손택스(모바일) 중 편한 방법으로 하시면 됩니다.
세무 지식이 부족해도 국세청이 제공하는 자동 신고 시스템 덕분에 누구나 셀프로 신고할 수 있어요.
신고 대상 여부 확인부터 환급까지, 이 글 하나로 준비를 끝내 보세요.
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